财务在订单业务管理中可以进行【收款确认】操作和【供应商发票登记】操作
操作流程如下：
1. 财务根据条件查找相应的单项业务订单（参考帮助：【单项订单类型】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【单项业务类型】中设置）
2. 财务选中要收款的订单，点击【确认收款】就能进行批量收款
3. 财务点击【供应商发票登记】并填写相应的数据，进行供应商发票登记
4. 财务点击【修改订单日期】进行修改，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
